Kaj vključuje obračun storitev?

Obračun v sistemu omogoča enostavno spremljanje vseh opravljenih storitev za uporabnike. Koordinatorji ob koncu obdobja vnesejo podatke o opravljenih storitvah, ki vključujejo:

• Vrsta storitve: Na primer pomoč pri prehrani, gibljivosti, osebni higieni, fizioterapija itd.

• Število ur: Število ur, ki so bile potrebne za izvajanje storitve.

• Izvajalec storitve: Kdo je izvedel storitev (osebni oskrbovalec, fizioterapevt, zdravstveni delavec).

• Obdobje obračuna: Določitev obdobja, za katero se storitev obračunava.

Kako poteka obračun?

Postopek obračuna je zasnovan tako, da je enostaven za uporabo in omogoča hitro pripravo obračunov za storitve, ki so bile izvedene.

Koraki za izvedbo obračuna:

1. Določitev obdobja obračuna:

   • Koordinatorji izberejo obdobje, za katero želijo pripraviti obračun.

Obračun za določeno koledarsko obdobje izvedemo s klikom na gumb »Obračun«

Ob izvedbi prvega obračuna izvajalec vpiše koledarsko obdobje od / do. Ob naslednjem obračunu vpis ni potreben, saj program sam vpiše ustrezno obdobje. Obračun se vedno izvaja za posamezen koledarski mesec.

Ob kliku na gumb »Potrdi« obdobje, program odpre masko s seznamom upravičenih uporabnikov s sklenjenim osebnim načrtom in izračunom storitev po pavšalu.

Na desni strani imamo seznam uporabnikov, kjer ob razširitvi maske, s klikom na gumb za razširitev preglednice lahko vpogledate v obračunske podatke.

Poleg imen in priimka upravičenca prikazujemo številko veljavnega osebnega načrta, kategorija DO, Status (NO=nov sprejem v koledarskem mesecu za katerega pripravljamo obračun, ZS=Zaključen uporabnik v koledarskem mesecu za katerega pripravljamo obračun), Znesek, Oblika DO in SKOS(zelena kljukica pomeni, da upravičencu pripadajo storitve SKOS, rdeči X pomeni, da storitve niso vključene).

Na desni strani lahko za vsakega posameznega upravičenca vidimo obračunane storitve (zavihek storitve ). Na zavihku «Mirovanje« lahko preverimo vpisane podatke o mirovanju, kateri vplivajo na obračun po pavšalu.

V primeru ugotovljenih nepravilno obračunanih storitev DO, lahko le-te s klikom na gumb »Odstrani zapis« odstranite ali dodate nove manjkajoče storitve s klikom na gumb »Dodaj nov zapis«.

2. Vnos storitev in obsega:

• V sistem se vnesejo storitve, ki so bile opravljene v izbranem obdobju, ter število ur, ki so bile potrebne za izvajanje storitev.

Ob dodajanju nove obračunske storitve se odpre šifrant storitev, kjer željeno storitev izberemo s klikom na gumb »Izberi«.

za tem na dodani storitvi opredelimo obdobje obračunavanja storitve z vpisom datum od, datum do ter količina.

3. Potrditev obračuna:

• Koordinator pregleda vse vnose, preveri pravilnost in potrdi obračun, ki je nato pripravljen za nadaljnjo obdelavo.

Ob izvedbi obračuna lahko izpišete osnovno in podrobno poročilo na gumbu tiskalnika .

V primeru, da so se podatki na izvedenih storitvah upravičenca po izvedbi obračuna ročno spreminjali, lahko ponovno prožimo obračun za celotno koledarsko obdobje s klikom na gumb »Obračun«.

Ob izvedbi ponovnega obračuna predhodno izvedene ročne spremembe niso ohranjene in je le-te potrebno ponovno urediti.

Na podlagi prikazanih podatkov obračuna se izvede priprava fakture za ZZZS s klikom na gumb »Fakturiraj«.

Ko program pripravi fakturo vam prikaže obvestilo »Fakture uspešno kreirane«. V zadnjem koraku obračuna je obvezno da se pripravljen obračun zaklene s klikom na gumb

4. Poročanje na ZZZS:

• Po potrditvi obračuna se podatki o opravljenih storitvah pošljejo na ZZZS za obdelavo in obračun.

Pregled fakture in pošiljanje na ZZZS je omogočeno v menijski vrstici »Fakture ZZZS«.

Programsko je ob naslednjih obračunih vključena kontrola zaklepanja podatkov po izstavljeni fakturi.

Predhodno izvedeni obračun mora biti zaklenjen. V primeru nezaklenjenega predhodnega obračuna program javi obvestilo: »Predhodni izračun ni zaključen. Dodajanje onemogočeno«

Program po navodilih ZZZS pripravi za vse upravičence, kjer je država nosilca zavarovanja Slovenija eno fakturo, za upravičence ostalih držav pa individualne fakture.

V primeru, da obračun testno preverite pred koncem obračunskega obdobja, vas program na vnosni maski opozori, da je datum obračuna pred zaključkom obdobja.

Vrste obračunov

V sistemu so omogočeni različni tipi obračunov, ki omogočajo fleksibilnost pri obvladovanju storitev. Ti obračuni vključujejo:

1. Obračun po pavšalu:

• Kdaj se uporablja?: Ta tip obračuna je primeren, ko storitve potekajo na pavšalni osnovi, na primer mesečni obračun za oskrbo uporabnika na domu.

• Kako deluje?: Koordinatorji vnesejo število storitev in število ur, ki so bile potrebne za izvajanje storitev v celotnem mesecu, nato pa se avtomatsko izračuna pavšalni znesek.

Kako nastanejo napake v obračunu?

Napake v obračunu se lahko pojavijo, če niso pravilno vneseni podatki ali če ni natančno določen obseg storitev. Zato je pomembno, da koordinatorji skrbno spremljajo vnos vseh storitev in obsega, da se zagotovi točnost obračuna.

Primeri napak:

• Napačen vnos števila ur: Če koordinator vnese napačno število ur za določeno storitev, bo obračun napačen.

• Nepravilno dodeljeni izvajalci: Če storitev ni dodeljena pravemu izvajalcu, lahko to povzroči napako pri obračunu plač.

• Napake v obdobju obračuna: Če je obdobje obračuna napačno izbrano, lahko to vpliva na izračun in poročanje.

Za preprečevanje teh napak sistem omogoča samodejno preverjanje vnesenih podatkov in opozarjanje koordinatorjev, če so podatki neskladni.

Navodila za izvajalce DO na domu

• Izvajalec za uporabnika, ki na podlagi sklenjenega ON koristi pravico do DO na domu, Zavodu zaračuna dnevni PDO za opravljene storitve iz sklopov A, B in C glede na kategorijo DO (iz šifranta D15), v katero je uporabnik uvrščen na podlagi izvršljive odločbe in za obdobje na katero se dokument za obračun nanaša.

• Izvajalec lahko za uporabnika, ki koristi pravico do DO na domu, poleg dnevnega PDO za opravljene storitve DO iz prejšnjega odstavka, obračuna tudi dnevni PDO za SKOS in obiske KODO, za obdobje na katero se dokument za obračun nanaša.

• Za uporabnika pravice do ODČ, lahko izvajalec zaračuna le dnevni PDO za SKOS in obiske KODO glede na priznano kategorijo DO (4 ali 5).

• Pred pošiljanjem podatkov v obračun mora izvajalec, skladno s poglavjem 5 tega navodila, Zavodu posredovati podatke o ON in AON, ki ga je sklenil z upravičencem. Izvajalec lahko dnevne PDO obračuna šele, ko so veljavni podatki ON in AON posredovani in sprejeti na Zavodu.

• Za obračun dnevnega PDO izvajalec na dokumentu za obračun navede podatke PDO po posameznih enotah (RIDO številkah izvajalca z lokacijo) in ustrezne storitve (iz šifranta D15). Pri storitvah navede seznam uporabnikov in za vsakega uporabnika število dni v mesecu.

• Za prvi in zadnji mesec izvajanja storitev za posameznega uporabnika izvajalec obračuna strošek po formuli: vrednost dnevnega PDO glede na storitev in kategorijo DO EUR * število upravičenih dni v mesecu.

• Primer: Za uporabnika, ki je uvrščen v 3. kategorijo DO, je bil dne 14. oktobra na Zavodu sprejet ON, ki sta ga izvajalec in uporabnik sklenila 10. oktobra. V mesecu oktobru je uporabnik upravičen do 22 dni (31 - 9 = 22) koriščenja DO na domu (ODO, PDO, ZNDO in SKOS ter KODO). Za prvi mesec izvajalec obračuna: 65,71 EUR 22 dni = 1.445,62 EUR (PDO za ODO, PDO in ZNODO za 3. kategorijo) in: 9,08 EUR 22 dni = 199,76 EUR (PDO za KODO in SKOS za 3. kategorijo), kar je skupaj 1.645,38 EUR.

• Opomba: Izračun je pripravljen na podlagi s sklepom določenih vrednosti PDO, ki veljajo od 1. julij 2025.

S pomočjo tega sistema koordinatorji enostavno vnesejo storitve, določijo izvajalce, spremljajo število ur in ustvarijo obračune, ki so skladni z zakonodajo. To omogoča enostavno obvladovanje obračuna storitev, hitro pripravo poročil za ZZZS ter večjo preglednost in natančnost v procesu dolgotrajne oskrbe.